Sport

De vastgestelde begroting 2025 – 2028 voor het programma Sport kent een structurele basis die over de jaren vrijwel gelijk blijft en ieder jaar trendmatig stijgt. De schommelingen in de begrotingspresentatie hebben te maken met de verschillende extra incidentele budgetten en reserves die beschikbaar zijn (gesteld) voor allerlei doelen zoals verduurzaming, accommodaties en evenementen. Dat betekent niet dat het budget na verloop van tijd afneemt maar dat het budget de komende jaren tijdelijk is verhoogd. Concreet gaat het om de volgende incidentele budgetten:

1. Bij de programmabegroting 2021 is de reserve verduurzaming sportvoorzieningen ingesteld. De resterende middelen (€ 3,6 mln.) worden tot en met 2026 onttrokken en is daarna uitgeput. Dit leidt tot een afname van de lasten. Daarnaast is er bij het coalitieakkoord 2022-2026 nog € 4,0 mln. extra beschikbaar gemaakt voor verduurzaming van sportaccommodaties vanuit de Eneco middelen. Ook deze worden tot en met 2026 ingezet.
2. De kosten en samenhangende (rijks)baten ten behoeve van de Specifieke Uitkering COMBI (SPUK) zijn in 2027 e.v. (nog) niet begroot, vanwege het eindigen van de huidige regeling in 2026. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de baten.
3. De lasten (kosten) en onttrekkingen (uit de reserve) ten behoeve van het olympisch fonds (grote sportevenementen) zijn voor de jaren 2027 en verder niet ingevuld. Op het moment dat duidelijk is welke evenementen gepland worden, en wat de samenhangende kosten zijn, zullen deze in de begroting worden opgenomen. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de baten.
4. Incidenteel extra budget in 2025 (€ 1,2 mln.) als gevolg van hogere energietarieven.
5. In 2028 en 2029 is ten opzichte van de voorgaande jaren minder voor onderhoud begroot. De begroting wordt jaarlijks bijgesteld op basis van aanpassing van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Actualisering van de geplande activiteiten gebeurt op een later moment en op basis van het verloop in de jaren daarvoor.

Reeds goedgekeurde mutaties

*RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead

Inzet budgettaire ruimte

• Incidenteel een dotatie van 1,6 mln. aan het olympisch fonds in 2025.
• Structureel 1,2 mln. aanvullende budget vanaf 2026 voor de energiekosten zwembaden en sporthallen.
• Structureel 475 K aanvullend budget vanaf 2026 voor de exploitatielasten Haagse Sportcentrale.

Overige (neutrale) mutaties

• In 2025 is conform verlening van het rijk 5,0 mln.  lasten en baten a.g.v. SPUK BTW in de begroting opgenomen, nog niet verwekt in de jaren 2026 e.v.
• Trend: Voor 2025 t/m 2029 is nacalculatorisch € 0,4 mln. aan trend opgenomen. Voor 2026 t/m 2029 is voorcalculatorisch € 1,0 mln. aan trend opgenomen.
• Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd neutraal. Hierbij valt te denken aan actualisatie van de MJOP voor het onderhoud huidige en toekomstige jaren en de actualisatie begroting van de reserves (verduurzaming en olympisch fonds).
• Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor 2026 is dit € 2,9 mln., voor 2027 € 2,9 mln., voor 2028 € 2,9 mln. en voor 2029 € 2,9 mln.
• Divers: Tot slot zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt o.a. voor mutaties tussen diensten.

De vastgestelde begroting 2025 – 2028 voor het programma toont qua verwachte baten schommelingen die te maken hebben met de verschillende extra incidentele budgetten en reserves die beschikbaar zijn (gesteld) voor allerlei doelen zoals verduurzaming, accommodaties en evenementen. Concreet gaat het om de volgende incidentele budgetten:

1. De baten (onttrekking uit de reserve) ten behoeve van het olympisch fonds (grote sportevenementen) zijn voor de jaren 2027 en verder niet ingevuld. Op het moment dat duidelijk is welke evenementen gepland worden, zullen deze in de begroting worden opgenomen. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten.
2. Vanaf 2027 neemt de financiering voor het verduurzamen van sportfaciliteiten af, dus ook de baten (onttrekking uit de reserve). Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten.
3. De kosten en samenhangende (rijks)baten ten behoeve van de Specifieke Uitkering COMBI (SPUK) zijn in 2027 e.v. (nog) niet begroot, vanwege het eindigen van de huidige regeling in 2026. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten.

Overige (neutrale) mutaties

• In 2025 is conform verlening van het rijk 5,0 mln.  lasten en baten a.g.v. SPUK BTW in de begroting opgenomen, nog niet verwekt in de jaren 2026 e.v.
• Er vinden in 2025 meerdere investeringen plaats binnen de sportbegroting vanuit de Reserve verduurzaming sportvoorzieningen, hiervoor is budget toegevoegd aan de reserve activafinanciering.
• Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd neutraal. Hierbij valt te denken aan actualisatie van de MJOP voor het onderhoud huidige en toekomstige jaren en de actualisatie begroting van de reserves (verduurzaming en olympisch fonds).

Groene sportvelden en terreinen
De werktuigbouwkundige installaties van het voetbalstadion Haags Kwartier 55 worden in 2026 vervangen. Daarnaast staat in 2026 de aanleg van minimaal 2 nieuwe kunstgrasvelden gepland.

Sport en spelaccommodaties
Er vinden diverse investeringen in sportaccommodaties plaats. Het gaat met name om het vervangen van installaties n.a.v. de geprognotiseerde technische levensduur bij het Hofbad (Ypenburgse Boslaan ) en het vervangen van installaties van diverse sporthallen (o.a. Leidschenveen Ypenburg).

Sporthal Loosduinen
Medio 2025 is de aanbesteding ten behoeve van de realisatie gestart. Na aanbesteding wordt uw raad het uitvoeringsbesluit voorgelegd waarna start bouw wordt verwacht begin 2026.