bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 17.578 | 17.579 | 17.538 | 17.538 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 18.378 | 17.579 | 17.538 | 17.538 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overige (neutrale) mutaties | 187 | 656 | 404 | 404 | 17.942 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 18.565 | 18.935 | 18.942 | 18.942 | 18.942 |
*RIS319799 Geamendeerd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2025-2028 (instelling bestemmingsreserve raadsinitiatievenfonds en opkomtsbevordering gemeenteraadsverkiezingen) | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 331 | 331 | 331 | 331 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 331 | 331 | 331 | 331 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 184 | 17 | 17 | 17 | 348 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 515 | 348 | 348 | 348 | 348 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Programmareserve 1 - Gemeenteraad | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve Raadsinitiatievenfonds | 821 | 0 | 0 | 821 |
1.321 | 0 | 0 | 1.321 | |
Algemeen
De begroting van programma 1 bestaat voor € 2,2 mln. aan vergoedingen aan raadsleden, € 3,0 mln. aan tegemoetkoming fractiekosten voor € 9,2 mln. aan salariskosten medewerkers van de raadsorganisatie en voor € 4,5 mln. aan overige goederen en diensten.
(inzet) budgettair kader
De inzet budgettair kader heeft betrekking op de uitbreiding van het budget voor de ombudsman. De uitbreiding van het budget is opgenomen in het raadsbesluit van 3 april 2025 waar de raad de bedragen voor de meerjarenbegroting 2026-2029 ten behoeve van de gehele raadsorganisatie heeft vastgesteld.
Overige (neutrale) mutaties
De overige (neutrale) mutaties hebben grotendeels betrekking op de trendmatige aanpassing van de begroting 2025 en volgende jaren, mutaties in 2025 op het raadsinitiatievenfonds, het overhevelen van het budget van opkomtbevordering gemeenteraadsverkiezingen van 2025 naar 2026 en een overheveling van kapitaallasten in 2026. Daarnaast is het jaar 2029 aan de begroting toegevoegd.