Openbare orde en veiligheid

Ontwikkeling lasten 2026-2029
De lasten nemen in 2029 ten opzichte van 2026 met circa € 7 mln. af. De belangrijkste verklaring voor deze afname is het feit dat conform de financiële spelregels, toekomstige specifieke uitkeringen van het Rijk, waarvoor nog geen beschikking is afgegeven nog niet worden opgenomen in de begroting (zowel de baten als de lasten). Voor de middelen voor Preventie met Gezag en de Versterkingsgelden voor lokale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme geldt, dat deze beschikt zijn t/m 2026 (ca. € 4,5 mln.). Daarnaast zijn aan de hand van het coalitieakkoord 2022 op het gebied van ondermijningsaanpak en aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit incidenteel middelen toegekend voor deze coalitie-periode (€ 1,5 mln. t/m 2026). Tenslotte is er tot en met 2027 een bedrag van ruim € 0,7 mln. incidenteel toegekend binnen het Zorg- en Veiligheidshuis in het kader van de zogenaamde POK middelen. Bij de afdoening van de motie ‘Geen aannames met veiligheid’ wordt nader ingegaan op de laatste stand van zaken van de toekenning van Rijksmiddelen.
 
Structureel extra budget programma Openbare orde en veiligheid
Voor het programma Openbare orde en veiligheid is structureel extra budget beschikbaar gekomen. Dit budget is bedoeld voor het op peil houden van verschillende veiligheidsthema’s: Digitale veiligheid in de wijk, de aanpak radicalisering, de aanpak jeugdgroepen, de re-integratie officier, jeugdcriminaliteit en de gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor is in 2025 € 0,1 mln. beschikbaar, in 2026 wordt dit opgehoogd naar € 2,0 mln. om vanaf 2027 over te gaan in € 2,5 mln. en daarna te groeien naar een structureel budget van € 2,7 mln.

Overige (neutrale) mutaties
Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad
vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Vanaf 2026 is dit voor dit programma € 7,0 mln. structureel. De overige groei (€ 4,5 mln.) van het budget in 2026 wordt veroorzaakt door de aanpassingen door de trend, actualisatie van de inzet van de reserves inclusief de programmareserve en de actualisatie van de rijksbijdragen.

Overige (neutrale) mutaties
Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad
vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Vanaf 2026 is dit voor dit programma € 1,7 mln. structureel. De overige groei in 2026 (€ 2,9 mln.) van het budget wordt veroorzaakt door de aanpassingen door de actualisatie van de inzet van de reserves en de actualisatie van de rijksbijdragen.

Reserve overgangsregeling FLO Brandweer
Deze reserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de lasten die vallen onder de uitvoer van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Dit is een regeling waar voormalig gemeentelijke brandweermensen gebruik van kunnen maken. Hiervoor is structureel een budget beschikbaar voor de toevoeging (€ 3,3 mln.) en is voor 2026 de verwachte last (€ 3,2 mln.). De regeling loopt nog tot en met 2047.