Werk en inkomen

Verticale toelichting 2026

• Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519 ), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor 2026 is dit € 33,5 mln, voor 2027 € 33,4 mln, voor 2028 € 33,0 mln, en voor 2029 € 33,0 mln.
• Meicirculaire: vanuit de meicirculaire ontvangt programma Werk en Inkomen extra middelen vanuit het rijk voor de uitvoering van diverse activiteiten: Voor Sociale werkvoorziening (4,3 mln), Re-integratie naar werk (€ 1,1 mln.). In totaal is daarmee € 5,4 mln. toegevoegd aan het budget voor 2026.
• Trend: het programma Werk en Inkomen ontvangt trend: voor 2024 t/m 2029 is nacalculatorisch € 2,5 mln. en van 2025 t/m 2029 voorcalculatorisch € 4,9 mln aan extra middelen opgenomen.
• Reserves: De oorspronkelijke onttrekking uit de reserve Armoede, Inkomen en Werk is met € 4,9 mln. verhoogd. Deze middelen worden aangewend voor het instandhouden van de minimaregelingen (€ 3 mln.) en het talentenfonds (€ 1,9 mln.). De onttrekking uit de reserve Met LKS meer mensen aan het werk / STiP 3.0 is met € 7,5 mln. verhoogd.
• Vanuit de reserve Versterking Dienstverlening voor Kwetsbare inwoners is voor 2026 € 4,2 mln aan de begroting toegevoegd.
• De lasten bij de sociale werkvoorziening zijn met circa € 3 mln. naar beneden bijgesteld. Dit betreft een verschuiving van externe baten naar interne baten, die als negatieve lasten worden geadministreerd.

Horizontale toelichting 2025-2029

In 2025 beschikt Programma Werk en Inkomen over incidentele middelen, die in 2029 niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast zijn posten als subsidies en specifieke uitkeringen niet meerjarig begroot. Onderstaande opsomming geeft de incidentele middelen weer die de afname van de lasten tussen 2025 en 2029 met circa 64 mln. verklaart:

• Reserves: In 2025 wordt circa € 28,6 mln. onttrokken uit diverse reserves (€ 13,6 mln. uit reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0), € 13,4 mln uit reserve Armoede, Inkomen en Werk) en € 1,6 mln uit reserve Vernieuwing ICT Armoede, Inkomen en Werk.
• Gemeentebrede reserves: In 2025 wordt uit gemeentebrede reserves circa € 5,6 mln. onttrokken (€ 4,5 mln reserve Versterking Dienstverlening voor kwetsbare inwoners en 1,1 mln Co-financiering)
• Specifieke uitkeringen: In 2025 is voor € 25 mln. aan SPUK’s opgenomen, in 2029 ca € 6,1 mln. Het betreft middelen bestemd voor onder andere Gemeentelijk hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek, Regiodeal Zuidwest, Kansrijke wijk en Inburgering.
• Meicirculaire: In 2025 is uit de meicirculaire circa € 9 mln aan de begroting toegevoegd, Ca € 4,3 mln. daarvan is structureel en loopt door tot 2029, ca € 3,6 mln is incidenteel.
• ESF-subsidies: in 2025 is € 3,1 mln aan ESF-subsidie in de begroting opgenomen, onder andere voor Haaglanden leert door.

Verticale toelichting 2026

• Macrobudget BUIG. het macrobudget voor de BUIG is geactualiseerd in de begroting. In 2025 is € 54 mln aan de begroting toegevoegd aan zowel de baten als lasten (zie ook lasten).
• De lasten bij de sociale werkvoorziening zijn met circa € 3 mln. naar beneden bijgesteld. Dit betreft een verschuiving van externe baten naar interne baten, die als negatieve lasten worden geadministreerd (zie ook lasten).
• Reserves: De oorspronkelijke onttrekking uit de reserve Armoede, Inkomen en Werk is met € 4,9 mln. verhoogd. Deze middelen worden aangewend voor het instandhouden van de minimaregelingen (€ 3 mln.) en het talentenfonds (€ 1,9 mln.). De onttrekking uit de reserve Met LKS meer mensen aan het werk / STiP 3.0 is met € 7,5 mln. verhoogd (zie ook lasten).

Horizontale toelichting 2025-2029

In 2025 beschikt Programma Werk en Inkomen over incidentele middelen, die in 2029 niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast zijn posten als subsidies en specifieke uitkeringen niet meerjarig begroot. Onderstaande opsomming geeft de incidentele middelen weer die de afname van de baten tussen 2025 en 2029 met circa 54 mln. verklaart:

• Reserves: In 2025 wordt circa € 28,6 mln. onttrokken uit diverse reserves (€ 13,6 mln. uit reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0), € 13,4 mln uit reserve Armoede, Inkomen en Werk) en € 1,6 mln uit reserve Vernieuwing ICT Armoede, Inkomen en Werk (zie ook lasten).
• Specifieke uitkeringen: In 2025 is voor € 25 mln. aan SPUK’s opgenomen, in 2029 ca € 6,1 mln. Het betreft middelen bestemd voor onder andere Gemeentelijk hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek, Regiodeal Zuidwest, Kansrijke wijk en Inburgering (zie ook lasten).
• ESF-subsidies: in 2025 is € 3,1 mln aan ESF-subsidie in de begroting opgenomen, onder andere voor Haaglanden leert door (zie ook lasten).

In 2026 worden middelen uit de reserve onttrokken voor uitvoering van het beleidsplan Participatie (€ 2,5 mln.), Instapeconomie (€ 1,0 mln.), Werken in Allianties en Netwerken (€ 0,9 mln.), Jongerenpunt070 (€ 2,7 mln.), Programma Aansluiting Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven (€ 2,0 mln.), Instandhouden voorzieningen minima (€ 3,0 mln.) en Talentenfonds (€ 1,9 mln.).
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk / STiP 3.0
In 2026 wordt € 14,0 mln. onttrokken voor uitvoering van het programma LKS en STiP.