Buitenruimte

Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Vanaf 2026 en verder is dit € 16,3 mln.

De lasten stijging in 2026 komt verder doordat de uitgaven zijn geïndexeerd en de kapitaalslasten zijn geactualiseerd a.g.v. afgeronde projecten (€ 7,5 mln.). Verder zijn er hogere uitgaven die worden gedekt uit inkomsten van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 2,0 mln. en rioolheffing € 1,2 mln.).

Daarnaast zijn er hogere lasten door de herfasering van incidentele middelen voor de projecten Betje Wolfstraat, islamitische begraafplaats en Nationaal Park Hollandse Duinen ( € 2,4 mln.).

Vanuit het budgettair kader is € 2,3 mln. extra budget toegekend voor onder andere de gestegen energiekosten openbare straatverlichting (€ 0,6 mln.) en voor beheer en onderhoud van de buitenruimte en openbaar groen (€ 1,5 mln.). Tevens is er € 0,8 mln. toegekend voor de exploitatie van de markten en € 0,4 mln. voor de exploitatie van de begraafplaats.

De terugval in 2027 en verder t.o.v. 2026 komt met name doordat diverse incidentele middelen voor o.a. Dier en Natuur, Schone stad en actieplan klimaatadaptatie niet meer beschikbaar zijn. Hiertegenover staat dat er aanvullend € 7,5 mln. beschikbaar is gesteld om de verduurzaming van openbare verlichting voort te zetten (zie ook hoofdstuk 1).

De stijging van de baten in 2026 komt vooral omdat de tarieven zijn aangepast van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 2,0 mln. en rioolheffing € 1,2 mln.). Daarnaast wordt er € 4 mln. meer onttrokken uit de reserves.

Vanaf 2027 nemen de baten af omdat de reserves zijn besteed/geactualiseerd.

In 2026 wordt circa € 107 mln. geïnvesteerd. Bij de actualisatie van de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:

Meerjarenplan Kunstwerken (MJPK) (€ 24,0 mln.)
Binnen het Meerjarenprogramma Kunstwerken 4 (MJPK 4) vallen enkele projecten duurder uit als gevolg van veranderende marktomstandigheden. Het betreft de renovatie van de beweegbare bruggen Trekvlietbrug en Laakbrug. Het investeringskrediet is hiervoor verhoogd met € 22,2 mln.
Daarnaast is conform besluit voorontwerp INTHR lijn 6B (Schilderswijk) (RIS 39991) € 1,8 mln. toegevoegd aan het investeringskrediet voor het project Om en Bij.

Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk (€ 1,3 mln.)
Door vertraging op de laatste deelprojecten van de opknapplannen zal een tekort ontstaan. Hiertegenover staat dat als gevolg van de vertraging incidenteel ruimte ontstaat in het beheersgeld voor deze projecten. Daarom is de ruimte in het beheersgeld van € 1,3 mln. toegevoegd aan het investeringskrediet om zodoende het tekort op de opknapplannen te dekken.

Wagenpark DSB (€ 11,3 mln.)
Conform het besluit aanschaf elektrische bedrijfsvoertuigen DSB jaarschijf 2024 (RIS 320600) is het investeringskrediet verhoogd met € 1,7 mln.
Daarnaast is, in verband met de verwachte jaarlijkse vervangingsopgave van de (elektrische) voertuigen, het investeringskrediet voor de wagenpark met € 9,6 mln. verhoogd.

Wijkpark Transvaal (warmtelinq) (€ 0,7 mln.)
Conform voorstel van het college inzake Voorontwerp Vergroening Wijkpark Transvaal (RIS 319813) is het krediet Transvaal(warmtelinq) verhoogd met € 0,7 mln.