bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 232.043 | 209.852 | 268.497 | 328.440 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 234.025 | 209.852 | 268.497 | 328.440 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 855 | -8.485 | -6.485 | -4.460 | -410 |
Overige (neutrale) mutaties | 80.683 | -15.417 | -13.302 | -23.721 | 355.989 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 315.563 | 185.951 | 248.709 | 300.259 | 355.579 |
*RIS319799 Geamendeerd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2025-2028 (instelling bestemmingsreserve raadsinitiatievenfonds en opkomtsbevordering gemeenteraadsverkiezingen); én RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead | |||||
Een toelichting op de inzet van het budgettair kader is opgenomen in hoofdstuk 1 van deze begroting. De overige mutaties bestaan met name uit de trend, deze wordt vanuit programma 15 over de andere programma's verdeeld. Daartegenover staat de bijstelling van de rente en de actualisatie van de toevoegingen aan gemeentebrede reserves. Tot slot wordt in 2029 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 2.454.449 | 2.354.924 | 2.331.673 | 2.366.373 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 2.454.449 | 2.354.924 | 2.331.673 | 2.366.373 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 30.500 | 17.625 | 17.425 | 17.025 | 16.625 |
Overige (neutrale) mutaties | 154.943 | 128.335 | 114.505 | 48.579 | 2.463.123 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 2.639.891 | 2.500.883 | 2.463.603 | 2.431.977 | 2.479.748 |
Een toelichting op de inzet van het budgettair kader is opgenomen in hoofdstuk 1 van deze begroting. De overige mutaties bestaan uit een actualisatie van de inkomsten vanuit het gemeentefonds op grond van de meicirculaire. Daarnaast zijn de onttrekkingen uit de gemeentebrede reserves geactualiseerd. Tot slot wordt in 2029 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 108.380 | 0 | 0 | 108.380 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 1.850 | 0 | 0 | 1.850 |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | -477 | 0 | 0 | -477 |
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 119 | 0 | 100 | 19 |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | -410 | 0 | 0 | -410 |
Programmareserve 6 - Onderwijs | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 1.819 | 0 | 0 | 1.819 |
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | -10.750 | 0 | 0 | -10.750 |
Programmareserve 9 - Buitenruimte | -3.952 | 0 | 0 | -3.952 |
Programmareserve 10 - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 11 - Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | -5.245 | 0 | 0 | -5.245 |
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 3.155 | 0 | 1.422 | 1.733 |
Reserve Grote Projecten | 30.078 | 2.000 | 12.756 | 19.322 |
Reserve Co-financiering | 61.996 | 8.229 | 7.114 | 63.111 |
Reserve Internationaal & Werving | 3.384 | 0 | 500 | 2.884 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 15.438 | 0 | 15.438 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 22.895 | 1.293 | 24.188 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 103 | 20.750 | 20.808 | 45 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029 | 475 | 12.180 | 12.580 | 75 |
Reserve Herfaseringen | 11.362 | 24.394 | 32.531 | 3.225 |
Reserve Activafinanciering | 273.315 | 13.896 | 15.830 | 271.381 |
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen * | 26.020 | 0 | 9.700 | 16.320 |
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit * | 252.855 | 0 | 12.500 | 240.355 |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie * | 59.856 | 0 | 17.185 | 42.671 |
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw * | 39.026 | 0 | 2.574 | 36.452 |
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners | 1.718 | 4.756 | 10.259 | -3.785 |
900.054 | 87.498 | 195.485 | 792.067 | |
* deze reserves vormen samen de enecoreserves | ||||
Bovenstaande tabel bevat de mutaties met de gemeentebrede reserves in het jaar 2026. In totaal wordt € 87,5 mln. toegevoegd aan deze reserves en € 195,5 mln. onttrokken. Het grootste deel van de mutaties is technisch van aard en bedoeld om de middelen in de juiste jaren te alloceren. Aanvullend hierop wordt geld onttrokken aan bestemmingsreserves, zoals de enecoreserves, hier staan lasten binnen beleidsprogramma's tegenover. Een meerjarig verloop van alle reserves is opgenomen in online bijlage 10. Specifiek voor de enecoreserves is een uitsplitsing van de projecten die uit deze reserves betaald worden opgenomen in online bijlage 2
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Spaarverlof | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 3.270 |
Voorziening Canonrestitutie | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6.087 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2026 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2026 | Waarvan in 2026 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2026 | ||
Erfpacht | 383.084 | div. | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
P8 applicatie Erfpacht | 200 | 2026 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
Totaal | 383.284 | 60.025 | 15.025 | 0 | 15.025 | ||
De gronden die nieuw in erfpacht worden uitgegeven worden als investering opgenomen op de balans. In 2026 is hier € 15 miljoen voor begroot.