Overhead

We zijn voortdurend onze bedrijfsvoering aan het verbeteren om te komen tot een kwalitatief goede en resultaatgerichte bedrijfsvoering die zo compact en efficiënt mogelijk is en die de organisatie ondersteunt bij het leveren van goede dienstverlening aan de stad.

Een professionele bedrijfsvoering is nodig om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsonderdelen organiseert Den Haag advies-, expertise-, administratieve- en beheerfuncties op het gebied van communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT, inkoop, juridische zaken en mens en organisatie.
De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.

De totale kosten van overhead centrale bedrijfsvoering kunnen als volgt worden weergegeven:

Mede naar aanleiding van de Notitie Overhead van de commissie BBV heeft de raad eind 2024 de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519) vastgesteld. In deze Kadernota legt de gemeente Den Haag keuzes vast over de verdeling van kosten over het taakveld Overhead en de overige taakvelden, en over de toerekening van overhead.
Den Haag kiest ervoor om, anders dan in het verleden, leidinggevende- en managementondersteunende functies ten behoeve van onze primaire processen niet langer te begroten en verantwoorden op programma 16 overhead, maar op de beleidsprogramma’s. Hiervoor is gekozen omdat dit het beste inzicht geeft in de totale baten en lasten van activiteiten binnen een programma. Daarnaast zorgt dit voor een vereenvoudiging van de administratieve lasten. Dit verklaart de daling in de meerjarenbegroting ten opzichte van de realisatie 2024. Zie ook de paragraaf ‘Financiële verdieping’.
Op overhead primair proces resteren de binnen vakdiensten ondergebrachte gemeentebrede algemene en ondersteunende taken.

Een zo goed mogelijke ondersteuning van de medewerkers in het primair proces.

Binnen enkele vakdiensten zijn gemeentebrede algemene en ondersteunende taken ondergebracht, zoals het subsidiebureau, op dienstverlening gerichte concernsystemen en centrale budgetten voor het gemeentelijke managementteam en ondernemingsraad.

De totale kosten van overhead primair proces kunnen als volgt worden weergegeven:

Het college wordt optimaal ondersteund in haar bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Binnen de Bestuursdienst is de Bestuursadvisering en ondersteuning voor het college ondergebracht. De specifieke activiteiten voor 2026 zijn afgeleid van de bestuurlijke prioriteiten, die in deze begroting zijn opgenomen. Eveneens onder de Bestuursdienst valt Concernbedrijfsvoering, waar strategische en kaderstellende middelenfuncties zijn opgenomen. De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.

De totale kosten voor bestuursadvisering en -ondersteuning kunnen als volgt worden weergegeven: