bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 59.218 | 45.631 | 42.808 | 42.877 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 62.941 | 45.631 | 42.808 | 42.877 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 18.314 | 5.156 | -2.192 | -3.447 | 35.861 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 81.256 | 50.786 | 40.616 | 39.430 | 35.861 |
*RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead | |||||
In 2026 stijgen de lasten met circa € 5,16 mln. en komt voornamelijk door de onderstaande mutaties:
- Een groot deel (€ 4,42 mln.) hiervan heeft betrekking op de budgetverschuiving van programma overhead naar programma Duurzaamheid, Energietransitie en Milieu.
- Voor reserves en overlopende passiva heeft een actualisatie plaatsgevonden. De lasten gaan met € 2,88 mln. in 2026 omlaag en de beschikbare bedragen per 1 januari 2025 zijn opnieuw in 2025-2029 geraamd.
- Daarnaast is € 1,52 mln. vanuit de programmareserve en reserve duurzaamheid en energietransitie in de begroting beschikbaar gesteld voor vervangingen en upgrades van laadpalen.
- Voor de indexatie is € 1,19 mln. aan de begroting vanuit het gemeentefonds toegevoegd.
- Tot slot nemen met de lasten met € 0,91 mln. toe door diverse mutaties, waaronder actualisatie begroting laadinfra/walstroom, personeelskosten en dergelijke.
De terugval in latere jaren komt doordat de reserves (voornamelijk reserve duurzaamheid en energietransitie) en subsidies (voornamelijk subsidie klimaat- en energiebeleid, oftewel CDOKE) aflopen.
* Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor 2026 en verder is de verschuiving € 4,42 mln. per jaar.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 21.621 | 7.958 | 6.358 | 6.373 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 21.621 | 7.958 | 6.358 | 6.373 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 13.189 | -606 | 429 | 536 | 7.329 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 34.810 | 7.352 | 6.787 | 6.909 | 7.329 |
In 2026 dalen de baten met circa € 0,61 mln. Dit komt vooral door de herfasering van de subsidieregeling klimaat- en energiebeleid (CDOKE), namelijk een verlaging van € 1,76 mln. Daarnaast is de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen geactualiseerd vanwege kapitaaloverdracht aan HEID t.b.v. VvE fonds Den Haag. Het gaat om een verhoging van € 0,75 mln. Ten slotte zijn de opbrengsten van walstroom en laadinfra geactualiseerd, war neerkomt op een verhoging van € 0,41 mln.
De terugval in latere jaren komt doordat de subsidies aflopen.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 2.652 | 0 | 1.000 | 1.652 |
2.652 | 0 | 1.000 | 1.652 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening School in bos | 1.132 | 0 | 550 | 0 | 582 |
1.132 | 0 | 550 | 0 | 582 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2026 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2026 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2026 | ||
Electrische snellaadstations | 450 | 2026 | 295 | 295 | 0 | 295 | |
Verduurzaming vastgoed | 107.226 | div. | 77.136 | 25.045 | 1.399 | 23.646 | |
Totaal | 107.676 | 77.432 | 25.341 | 1.399 | 23.942 | ||
In 2025 wordt € 25 mln. geïnvesteerd. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:
Walstroom 3de Haven (€ 0,9 mln.)
In de haven van Scheveningen laat een deel van de schepen een motor draaien als aggregaat voor stroom. Door een walstroomvoorziening kan dit energieverbruik worden verduurzaamd en de uitstoot van ongezonde emissies beperkt. Om dit te realiseren is € 0,9 mln. beschikbaar gesteld uit de reserve duurzaamheid en energietransitie en toegevoegd aan het meerjaren investeringsplan.