bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 45.791 | 42.771 | 35.589 | 31.277 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 48.981 | 42.771 | 35.589 | 31.277 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 350 | 1.170 | 420 | 170 | 170 |
Overige (neutrale) mutaties | 8.506 | 7.639 | 5.813 | 12.723 | 38.298 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 57.837 | 51.580 | 41.822 | 44.169 | 38.468 |
*RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead | |||||
Toelichting meerjarig verloop:
- De lasten in 2026 zijn lager dan in 2025, voornamelijk door de middelen die in 2025 voor Haagse Investeringsmaatschappij zijn begroot. Daarnaast vallen in 2026 diverse incidentele middelen weg, waaronder een groot deel van de incidentele coalitiemiddelen uit 2022.
- In 2027 vallen ook incidentele coalitiemiddelen uit 2023 weg. Daarnaast zijn naar verwachting de uitbreiding van de Universiteit Leiden en de Regiodeal Zuidwest projecten afgerond.
Inzet budgettaire ruimte 2026:
- € 0,5 mln. Binnenstadsplan
- € 0,5 mln. Havenvisie
- € 0,2 mln. Extra bedrijfscontactfunctionaris (structureel)
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 8.649 | 10.450 | 6.944 | 3.585 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 8.649 | 10.450 | 6.944 | 3.585 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.922 | -175 | 531 | 7.155 | 5.037 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 13.571 | 10.275 | 7.475 | 10.740 | 5.037 |
De meerjarige fluctuaties in de baten worden met name veroorzaakt door de verschillende onttrekkingen aan reserves.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 5.776 | 0 | 79 | 5.697 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 6.274 | 0 | 4.175 | 2.099 |
Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk | 2.532 | 2.800 | 1.600 | 3.732 |
14.582 | 2.800 | 5.854 | 11.528 | |
Voor de subsidie voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden wordt € 4 mln. aan de Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie onttrokken. Daarnaast wordt € 0,1 mln. onttrokken ten behoeve van de uitvoering van de motie “Kom naar Kijkduin!” (RIS319474).
In het coalitieakkoord 2023-2026 (RIS316672 ) is € 7 mln. beschikbaar gesteld om de winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal een nieuw impuls te geven. In januari 2025 is het programmaboek Versterken ondernemersklimaat Schilderswijk en Transvaal (RIS320937 ) vastgesteld en is de uitvoering gestart. Omdat het geld nog niet volledig is uitgegeven, wordt een nieuwe bestemmingsreserve gevormd zodat het geld beschikbaar blijft voor dit doel. In 2026 wordt de in deze jaarschijf beschikbare € 2,8 mln. hieraan toegevoegd en € 1,6 mln. onttrokken.