bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 181.891 | 165.084 | 126.117 | 110.582 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 192.973 | 165.084 | 126.117 | 110.582 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 11.000 | -580 | 700 | 700 | 700 |
Overige (neutrale) mutaties | 32.398 | 7.662 | 54.707 | 17.731 | 127.010 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 236.371 | 172.166 | 181.525 | 129.013 | 127.710 |
*RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead | |||||
Horizontale toelichting
- Bouwgrondexploitaties kent een afnemend verloop tussen 2025 en 2029 enerzijds doordat het aantal grondexploitaties afneemt en anderzijds doordat het volume van de grondexploitaties afneemt. Zo begroten we in 2025 voor Spuikwartier, Norfolk en DGZ totaal € 37 mln. In 2029 begroten we voor de grootste drie grexen (DGZ, Norfolk en Den Haag Nieuw Centraal) in totaal € 17 mln.
- De lasten van Stadsvernieuwing dalen in de jaren doordat een aantal fysieke projecten vooral in de eerste jaren van de deze meerjarenbegroting zijn gepland zoals A4 Vlietzone, Gasoverslag station Binckhorst, United Fish Auctions, Morgenstond en Leyweg. Ook zijn verschillende visies, uitvoeringplannen, agenda’s en uitvoeringsstrategieën in 2025 geraamd voor bijvoorbeeld Binckhorst, Laakhavens, Lozerlaan, Beatrixkwartier en Zuid West.
- In 2029 verwachten we dat de uitgaven voor de bouw van voldoende betaalbare woningen die gedekt worden uit de bestemmingsreserve Extra impuls betaalbaar wonen nagenoeg zijn gedaan.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 106.482 | 98.251 | 77.921 | 74.393 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 106.482 | 98.251 | 77.921 | 74.393 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 41.229 | -5.297 | 14.492 | -3.193 | 70.449 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 147.711 | 92.954 | 92.413 | 71.200 | 70.449 |
Horizontale toelichting
- De baten van Bouwgrondexploitaties dalen vanwege het dalende aantal grondexploitaties en een afnemende omvang van de actuele grondexploitaties, zie ook de toelichting bij de lasten.
- Het zwaartepunt van een aantal fysieke projecten onder Stadsvernieuwing ligt in de eerste jaren van deze begroting. De financiële dekking is daarom in 2025 het grootst. Voorbeelden van deze projecten zijn De Pier, Palacepromenade, United Fish Auctions, Doorontwikkeling Binckhorst, Meleco, Schaapherdersstraat en Gebiedsvisie Knoop Moerwijk.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 38.154 | 21 | 236 | 37.938 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 200 | 0 | 0 | 200 |
Reserve Voorfinanciering actief grondbeleid | 5.646 | 0 | 0 | 5.646 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 14.998 | 2 | 2.637 | 12.363 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 2.445 | 0 | 652 | 1.794 |
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst | 4.153 | 0 | 0 | 4.153 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 4.150 | 0 | 2.500 | 1.650 |
Reserve Participatie | -0 | 0 | 0 | -0 |
Reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
73.847 | 23 | 10.125 | 63.745 | |
Onttrekkingen reserves
- Uit de reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling wordt ca. € 0,7 mln. onttrokken ten behoeve van de afdracht aan de Centrale Treasury vanwege een renteverlaging van de omslagrentelening.
- De onttrekking uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling is voor investeringen in de buitenruimte.
- De onttrekking uit de reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan is voor inzet vanuit programma implementatie Omgevingswet.
- De onttrekking uit de reserve Grondbedrijf is ter afdekking van de nagekomen lasten van afgesloten grondexploitaties en waterschapslasten van onbebouwde gronden.
- In deze begroting wordt voorgesteld om een reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens te vormen. Hierin wordt € 6,6mln gestort. Van deze € 6,6mln wordt verwacht dat er in 2026 € 4,1mln wordt onttrokken.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 168.528 | 3.469 | 0 | 0 | 171.997 |
Voorziening correctie negatieve plannen | -81.367 | 0 | 0 | 0 | -81.367 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 9.218 | 0 | 0 | 0 | 9.218 |
Voorziening Bouwleges | 342 | 0 | 0 | -342 | 685 |
Voorziening Woningsplitsing | 252 | 0 | 0 | 20 | 232 |
96.974 | 3.469 | 0 | -322 | 100.765 | |
- De toevoeging van € 3,5 mln. aan de Voorziening Negatieve Plannen is ten behoeve van de rentekosten bij de grondexploitaties.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2026 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2026 | Waarvan in 2026 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2026 | ||
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 1.375 | 2027 | 817 | 600 | 0 | 600 | |
Herinrichting Schaloenstraat | 2.595 | 2026 | 2.595 | 2.595 | 0 | 2.595 | |
Kust gezond diversen | 6.162 | 2026 | 2.176 | 2.176 | 0 | 2.176 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 43.426 | 2027 | 12.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | |
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) | 16.636 | 2026 | 16.636 | 16.636 | 0 | 16.636 | |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 2.600 | 2026 | 463 | 463 | 0 | 463 | |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 2026 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
Verduurzaming vastgoed | 500 | 2026 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
Totaal | 74.394 | 35.702 | 29.485 | 0 | 29.485 | ||
Openbare parkeergarage Binckhorst
De parkeergarage Binckpark voorziet enerzijds in parkeerruimte voor omliggende woonblokken en biedt anderzijds ruimte voor bezoekers, deelauto's en mogelijk ook voor de parkeervraag uit een groter gebied.
Midden Boulevard Scheveningen
Het project is duurder geworden door stikstof (Raad van State arrest Porthes 2022) en onvoorziene kosten. Het investeringskrediet van de Midden Boulevard is met € 12,5 mln. verhoogd en is gedekt uit het investeringskrediet “De Kust gezond” (€ 3 mln.), vrijval uit de reserve ondergrondse kruising Zwolsestraat (€ 3,5 mln.) en structurele middelen ‘Groei van de stad’ (€ 6 mln.).
Schaloenstraat
Het woningbouwproject Schaloenstraat is afgerond. Vanwege onder andere de toenemende verkeersintensiteit zal de gemeente de openbare ruimte inrichten (RIS311540).