Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor 2026 is dit € 12,2 mln., voor 2027 € 12,2 mln., voor 2028 € 12,2 mln. en voor 2029 € 12,2 mln.

Daarnaast zijn de belangrijkste mutaties in 2026:

• De herfasering van incidentele middelen voor Haags samenspel, gemeentebrede dienstverlening en burgerzaken van € 2,0 mln. naar 2026
• Een toename van € 1,0 mln. in de kosten die de gemeente maakt om de openbare ruimte te herstellen nadat er opbrekingen hebben plaatsgevonden (degeneratiekosten)
• Hogere POK middelen € 1,1 mln. ter versterking van de dienstverlening voor kwetsbare inwoners
• Een verhoging van de lasten met € 1,4 mln. op basis van de meerjaren investeringsplannen voor de activiteiten die worden gefinancierd vanuit de reserve Investeringsgebieden.
• Een toename van € 4,4 mln. door de reguliere indexatie van de lasten

De belangrijkste overige mutaties in 2026 zijn:

• Een toename van € 1,0 mln. in opbrengsten van verhuringen van de openbare ruimte en het verhalen van de degeneratiekosten (kosten van herstelwerkzaamheden) op de veroorzakers.
• De baten zijn met € 1,4 mln. verhoogd in relatie tot de onttrekking van de reserve Investeringsgebieden (zie ook bij de lasten).